弥勒市唐氏特种养殖有限公司
野鸡产业链发展项目融资资金投资和使用方案
一、项目建设融资单位：弥勒市唐氏特种养殖有限公司
二、项目名称、建设规模及将要建设的内容：
弥勒市年产350万羽商品野鸡种鸡场及其配套产品产业链生产加工设施建设。配套建设内容涉及：1、6万羽种野鸡养殖场建设（含种鸡养殖、种苗脱温、商品鸡养殖设备及场房建设，该项内容现已建成投产）；2、孵化车间建设；3、饲料厂建设；4、屠宰冷藏车间建设；5、有机肥生产车间建设；6、办公区综合配套建设（含办公室、宾馆、实验室建设）；7、弥勒市朋普镇上高速公路沿途商业旺铺建设（含土地征用）共7项，目前配套建设的内容主要涉及2—7项。
三、项目简介：
弥勒市年产350万羽商品野鸡种鸡场及其配套产品产业链生产加工设施建设项目，由弥勒市唐氏特种养殖有限公司通过企业自筹、和向集体单位或个人投资入股的方式进行建设，总投资4395.19万元，其中，建设资金3585.19万元，建设期利息210万元，流动资金600万元。在总投资中企业自筹资金1105.19万元，向集体单位或个人融资3500万元；建设孵化车间（含孵、出雏、照蛋室等）925m2；饲料加工厂及仓库2500m2；屠宰加工冷藏车间3026 m2；有机肥生产车间300㎡；生产管理综合办公区（含办公室、宾馆、实验室、培训室建设）2250㎡。购置孵化机、出雏机、饲养管理设备等42台（套、件），年出售速冻精包装白条鸡200万羽，鸡内脏200万套,有机肥1500吨，饲料10000吨及出租商铺1600㎡。实现年营业收入18,340.00万元，年营业税前利润4，573.20万元。
四、项目建设地点及区位优势：
项目建设地点位于红河州弥勒市朋普镇广（西）昆（明）和昆（明）河（口）高速公路交叉口的庄田村委会大克地，泛亚高铁从朋普镇境内通过，并朋普镇设立站口，具有较好的区位优势；建设地交通、通讯方便，供水、供电充分保证。
五、产品介绍：
生产产品有：野鸡苗、商品野鸡、速冻精包装白条野鸡、精包装野鸡蛋、鸡内脏、有机肥、饲料、办公室、宾馆、实验室、商铺等。
六、项目所在地的自然条件及资源情况：
第一、 自然条件
建设地点选择项目所在地弥勒市地处云南省东南部，红河州北部，位于东径103°04ˊ-103°49ˊ， 北纬23°50ˊ-24°40ˊ之间，市境南北长81公里，东西宽48公里。东面与文山州丘北县接界，南面、西南面与开远市毗邻，北面与昆明市石林县、宜良县相连。最高海拨为东山镇的金顶山2315米，最低海拔是东山镇的南盘江出境处870米。具有“一山分四季，十里不同天”的气候特点，境内属中亚热带季风气候区，四季如春，干湿分明，年平均气温17.3℃，年降雨量999.8毫米，全年平均相对湿度75%。全年无霜期在300天以上，日照充足、雨量充沛，土壤多为红壤土。境内有著名的风景区——“白龙洞”，被誉为“神仙所在”、“滇南一绝”。自然条件非常适合野鸡的养殖和繁育。
第二、 资源、科技支撑条件
1、 有丰富的饲料资源基础，主体饲料可就地解决
弥勒是农业大市，具有丰富的粮食饲料资源基础，玉米、小麦、豆类等饲料原粮均可就地收购，既可充分保证供应，又有利于降低饲养成本。
2、 有较好的区位优势，有利于产品的市场开拓
弥勒市北距昆明140千米，南距蒙自145千米，广（西）昆（明）和昆（明）河（口）经项目建设地的高速公路已全线贯通，昆河铁路贯穿南北，即将建成通车的泛亚高铁从弥勒境内通过，场址位于昆明及“个开蒙”城市群的中间地带，具有占领市场及开拓市场的区位和交通优势，市场容量大且稳定，有利于形成市场需求对生产的实际推动。
3、 有较好的技术积累，技术水平位居全国先进行列
公司从事野鸡的饲养已愈16年的时间，在野鸡的选育、繁殖、饲养管理和野鸡饲料加工方面已形成较丰富的技术积累，从雏雉的孵化、育雏、增重、产蛋到疾病的预防控制、饲料配方以至产品的研发等环节已形成企业自身的技术特点，其整体饲养规模、技术特点已位居全国先进行列，从而为配套项目的实施奠定了较为坚实的技术和工作基础。
七、企业基本情况及项目业主相关介绍：
1、企业基本情况。
弥勒市唐氏特种养殖有限公司位于弥勒市朋普镇新车村委会，法人代表，唐正红。是一家主要以野鸡品种选育、繁育、养殖、销售为一体的特禽养殖公司，常年存栏野鸡近7万羽左右，商品野鸡20万羽左右，野鸡种苗60万羽左右，拥有养殖基地近150亩（其中老养殖基地近20亩）。1999年3月开始从事特禽养殖，2004年4月注册成立公司，并长期与云南农业大学、云南农业职业技术学院建立长期校企技术合作关系，外聘专家1人；有养殖场房300余间，并有先进的标准化养殖场房和孵化设备，年销售收入3000余万元，是州级、省级农业产业化经营重点龙头企业，云南省林业产业龙头企业，红河州五一劳动奖状获得单位，并享有红河国家科技示范园区示范企业、云南省农业科技示范园、云南省科技型中小企业、云南省优质种业基地等荣誉称号。公司生产的云南省著名和红河州知名商标“滇南红”牌无公害商品野鸡、野鸡蛋多年来受到新老客户的青睐，产品已取得出口经营许可证。目前固定资产总值已达4000余万元，是全国乃至东南亚种野鸡、商品野鸡养殖规模最大的公司。
2、项目业主相关介绍
项目法人代表唐正红，现年44岁，大专文化；1996年毕业于云南工业大学化工专业；1996年9月被分配到昆明市安宁黄磷工业公司，工作期间完成了5个化工项目的开发，并先后获得了5项科技成果，曾任化工开发部副经理；1997年11月放弃了优厚的工作，自主创业开始探索野生动物特种养殖——野鸡养殖；2004年，通过7年的艰苦创业，从无到有，从刚开始的小规模试验发展到目前二十万只出栏的规模养殖，并于同年4月成立了弥勒市唐氏特种养殖有限公司，任公司董事长，企业开始向规模化、正规化、无公害、低碳、循环经济、多领域方向发展。公司成立至今，个人先后被评为弥勒市人民政府授予的“科技星火带头人”，被云南红河科技园任命为“国家科技特派员”，被推选为“弥勒市政协委员”，被云南省农业局任命为“云南省农业产业协会理事”、“云南野生动植物保护协会副会长”，被红河州任命为“红河州十佳青年致富带头人”，“云南青年创业省长奖”提名奖获得者。公司发展至今，无破产和银行不良记录，诚信经营一直是企业信守的原则；2004年以来，无偿提供5000羽野鸡鸡苗给农户饲养，带动发展农村专业养殖户50余户，一般养殖户近3000户，让农民共同增收致富，为新农村建设作出积极的贡献；2005年9.12弥勒市朋普镇沈岗寨爆炸事件，自发组织员工救出受伤人员21名，为受害人无偿提供临时住房7000㎡；2009年以来先后为社会公益事业捐资8万余元，受到社会各界的普遍赞誉。同时积极主动吸纳应届大学毕业生、下岗失业青年和农村富余青年400余人次，广纳社会有识青年与公司共同创业、共同发展，树立了良好的社会形象。
八、项目建设规模：
养殖种鸡6万羽；年生产野鸡苗约360万只（公母比1:10，年产蛋100枚/羽，种蛋破损率10％，种蛋受精率85％，受精蛋孵化率95％）；年生产精包装冰冻白条野鸡200万只；年生产有机肥1500吨；年生产饲料10000吨；生产管理办公区（含办公室、宾馆、实验室建设）2250㎡；公路沿途商铺40间。
九、建设期限：
项目建设工期计划为2年，即2016年4月—2017年4月
十、项目建设内容：
6万羽种野鸡养殖场建设（该项内容现已建成投产）；孵化车间（含孵、出雏、照蛋室等）925m2；饲料加工车间及仓库2500m2；屠宰加工冷藏车间3026 m2；有机肥加工车间300㎡；生产管理办公区（含办公室、宾馆、实验室建设）2250㎡；公路沿途商铺1600㎡；。购置孵化机、出雏机、饲养管理设备等42台（套、件）。
十一、建设占地面积：项目占地近130亩。
十二、项目前期准备工作及进展情况：
该项目已通过弥勒市发改局立项备案，土地租赁手续已完备，并已拿到了农业设施用地批准通知，“三通一平”工作已完成，标准化大型种鸡养殖场和服务区已建成投产。配套养殖场污染物治理大型沼气工程现已基本完工。
十三、项目可享受的优惠政策：
该项目属农产品加工项目，享受国家农业、林业、发改，科技等部门的政策扶持。养殖享受国家增值税、城建税和教育附加税的免税政策。
十四、公司未来有发展前景，且市场处于逐步扩张的产品销售收入结构。
公司今后的销售收入结构主要是活体野鸡精深加工产品——精包装冷冻白条野鸡、精品盒包装野鸡蛋，占整个销售收入的80%左右，其他产品销售占20%左右（野鸡苗等）。项目融资建成后，主要进行野鸡活体初级产品精深加工包装产业链生产线建设，生产精包装冷冻白条野鸡产品，提高产品附加值和市场占有率及扩大销售区域，发展前景好的产品主要有：精包装冷冻白条野鸡（每袋2只包装，一公一母），精品盒包装野鸡蛋等。精包装冷冻白条野鸡（每袋一公一母2只包装），每袋按140元销售，其中，原料成本平均按公母40元/羽（商品野鸡收购价），加工成本10元/羽（含燃料动力、人工、设备大修折旧、管理费）计算，深加工冷冻白条包装野鸡200万羽，可实现利润总额4000万元（含税），利润率可达28.6%。这些产品目前市场还处于空白和逐步扩张的阶段，产品又符合现代健康生活和中高端市需求，尤其是符合经济发达的大中城市的消费需求，因此，市场大，前景广阔。
十五、商业模式的简介
公司目前的商业模式是：公司+基地+市场的经营模式。公司基地生产的种苗一部分公司自养，大部分销售给农户养殖；由于公司资金短缺，不具备野鸡活体产品的深加工能力以及野鸡活体产品受运输距离的限制等因素的影响，农户养殖出来的野鸡产品公司无法进行回购，因此，农户养殖出来的活体野鸡产品主要由农户自行销售，产品附加值不高，销售市场受地域的限制，难以扩大国内服务范围和市场的影响及占有力，养殖发展规模受到限制。通过融资，配套建设野鸡精深加工产业链生产线，加工出的产品容易运输和携带，扩大国内市场销售服务范围，提高产品附加值，正真实现公司+基地+农户+市场的商业运行模式，即：公司专门进行野鸡种苗培植，为社会剩余劳动力提供创业机会，大力发展养殖户，生产的种苗全部提供给养殖户养殖，并负责养殖过程中的饲料供应、技术指导、培训和服务，养殖出来的野鸡活体产品由公司负责收购，设立最低保户收购价，解决养殖户的后顾之忧，让养殖户得到实惠。公司从养殖户手中收购来的活体野鸡再进行屠宰深加工包装后形成冷链物流投入市场进行销售，目标市场是全国经济发达的大中城市冷链和中高端市场（北、上、广等经济发达城市），甚至出口国外销售（公司目前已具备产品出口资格）。这是公司最终要走的商业模式。
十六、市场现况及分析：
1、国内市场
据中国产业情报网的调查报告资料显示，我国国内大城市的野鸡理论消费量为2.1亿羽，我省昆明的年需量为180万羽，西南三省的一级城市年需量为700万羽，而广东、广西、海南、江苏等沿海发达地区的年需量甚至高达5500万羽，目前国内的家养野鸡的总量不足1亿羽，产量不及需求量的一半。
2、国外市场分析
根据中国产业情报网的调查报告得悉，国外和境外对野鸡需求量很大，仅香港一年的需求量就高达180万羽，美国的年需求为6600万羽，欧洲为34000万羽，其价格一直呈上涨趋势。在香港单价为150-170港元/只，欧洲为20美元/只，每吨野鸡肉的价格相当于3-4吨一级猪肉的总价。展示了野鸡可能成为我国在国际市场上创汇最高的畜产品的美好前景。
3、市场竞争优势分析
野鸡是现已被国家列为重点保护动物名录的珍稀物种，需要持野生动物经营许可证和驯养繁殖许可证，由于缺乏可资借鉴的技术资料，具有较高的技术保护壁垒，随着该项目的投营，公司又将着手申请商品野鸡相关标准的起草和制定。故商品野鸡在今后5-10年内仍将处于供不应求的状态。根据专家预测，在国内至2020年，由于中国居民收入的增加，消费习惯的改变，以及城乡一体化进程的加速，野鸡消费群体将由城市人群向农村人群转变，消费群体空间广阔，因此，市场可以消化产能，且产品价格是否会受到产能扩张的冲击。其二，野鸡除直接食用外，还可进行深加工，其产品的附加值可提高2-5倍，如其鲜艳华美的羽毛，可加工成工艺品，胴体可加工成骨头参、罐头、小包装熟食品等，深加工前景广阔。
4，本项目高起点、高标准
通过培育优良品种，建设高标准鸡舍，研发野鸡专用饲料及规范地开展兽医防治，能做到既符合无公害食品及绿色A级食品的相应要求，又最大限度地降低成本。有较强的市场竞争能力，作为食品而言，就有可能以较大的份额维持对市场的持续占有。同时，资料显示，目前市场上野鸡饲料和其熟食品加工还处于空白，因此市场前景广阔。通过项目建设，可实现集野鸡养殖和上游饲料生产开发以及下游野鸡产品精深加工的纵向整合。
十七、企业的优势。
1、基础条件好，养殖技术成熟。从1999年刚起步的24只野鸡养殖开始，2004年成立公司，通过16年的发展，目前已拥有占地150余亩，建设有存栏8万羽规模化的标准化养殖场房和配套设施；从种鸡养殖——种蛋孵化——种苗脱温——商品鸡的规模养殖等环节以及疾病预防已具有丰富养殖和管理技术。
2、比同类产品质量好。公司的野鸡产品在养殖技术上，采用新的设计理念，利用新设备和新工艺，把养殖设施、房舍和生产有机结合，并辅以新技术装备和新饲养管理技术，从而汇集形成了科学、规范、高效的野鸡养殖新技术流水生产线，育成期采取室外地面自然放养的方法，喂的是纯玉米，喝的是深层地下水，生长周期相对长，最大程度还原了野鸡的自然生长环境，因此，我公司养殖的野鸡，其羽色光滑亮泽，野味更加突出，肉质口感及营养价值更接近野生野鸡，这是我公司产品一直深受消费者青睐的原因所在。而其他同类产品大多采取的是室内笼养或室内地面养殖，养殖活动空间小，光线昏暗，野鸡得不到自然光的沐浴，羽色灰暗，缺乏光泽，并且喂的是全价饲料，出栏时间短，野鸡的肉质不鲜美，口感不好，野味特征不突出。
3、比同类产品养殖成本低。公司根据多年的野鸡养殖实践经验，在软件方面，公司通过建立适用的标准化野鸡养殖技术规程为野鸡规模化发展提供了技术支撑和保障。在硬件方面，通过建设标准化流水线场房和科学的设施布局及新设备的使用来满足野鸡养殖过程中工艺技术控制的需要。通过对养殖系统的分析研究和关键的工艺设备（施）的改进及新设备的采用，组装集成先进的标准化野鸡养殖技术；因此，通过软硬件的标准化建设和应用，从而实现了规模化生产，减少劳动力，节约能源，降低生产成本，提高生产效率，提高成活率2个百分点以上，节约饲料8％以上，提高企业竞争力。
4、公司产品具有品牌优势和一定的知名度。公司野鸡产品于2009年注册了“滇南红”品牌商标，2013年获得了红河州知名和云南省著名商标称号。同时，公司注重产品推广和宣传，2009年曾在中央电视7台致富经和每日农经栏目进行过宣传报道，2015年12月中央电视台农广天地栏目组又到公司现场就行了采编，预计在2016年上半年进行报道播出，因此，与同类公司相比，公司产品具有品牌优势和一定的知名度。
十八、投资估算：
项目总投资4，395.19万元。
1、建设工程投资估算
1.1土建工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照弥勒市类似工程指标并按现行材料价格水平予以调整。
本项目建筑工程费1，700.47万元，占建设投资的47.43%。如表18-1、建筑工程费用估算表。
表18-1 建筑工程费用估算表
序号 | 投资内容 | 数量 | 单价 | 总价（万元） |
1 | 孵化车间（含孵、出雏、照蛋室等） | 925m2 | 600元/m2 | 55.50 |
2 | 饲料厂 | 2500㎡ | | 200.88 |
2.1 | 生产车间 | 1440m2 | 900元/m2 | 129.60 |
2.2 | 配制车间 | 60m2 | 630元/m2 | 3.78 |
2.3 | 原料库 | 500m2 | 675元/m2 | 33.75 |
2.4 | 成品库 | 500m2 | 675元/m2 | 33.75 |
3 | 屠宰加工、冷藏 | 3026㎡ | | 546.09 |
3.1 | 屠宰车间 | 426m2 | 840元/m2 | 35.79 |
3.2 | 分选车间 | 300m2 | 1080元/m2 | 32.40 |
3.3 | 包装车间 | 300m2 | 930元/m2 | 27.90 |
3.4 | 冷冻车间 | 2000m2 | 2250元/m2 | 450.00 |
4 | 生产管理综合办公区 | 2250㎡ | | 554.00 |
4.1 | 质检室 | 300m2 | 1200元/m2 | 36.00 |
4.2 | 办公楼 | 800m2 | 2500元/m2 | 200.00 |
4.3 | 宾馆 | 1000㎡2 | 3000元/m2 | 300.00 |
4.4 | 培训室 | 150㎡ | 1200元/㎡ | 18.00 |
5 | 有机肥加工车间 | 300㎡ | | 24.00 |
5.1 | 肥料生产厂房 | 200㎡ | 900元/m2 | 18.00 |
5.2 | 肥料库房 | 100㎡ | 600元/m2 | 6.00 |
6 | 公路沿途商铺 | 1600㎡ | 2000元/㎡ | 320.00 |
| 合 计 | | | 1，700.47 |
1.2设备、工器具购置费和安装工程费，包括办公设备等，共计638.10万元，占建设投资17.80%。如表18-2、设备购置及安装费估算表。
表18-2 设备购置及安装费估算表
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价（万元） |
1 | 孵化机 | 18台 | 38000元/台 | 68.40 |
2 | 出雏机 | 5台 | 3200元/台 | 16.00 |
3 | 配套电机 | 2台 | 46000元/台 | 9.20 |
4 | 饲料生产设备 | 1套 | 950000元/套 | 95.00 |
5 | 屠宰设备 | 1套 | 1000000元/套 | 100.00 |
6 | 质检设备 | 1套 | 1310000元/套 | 131.00 |
7 | 产品包装设备 | 2套 | 45000元/套 | 9.00 |
8 | 冷冻冷藏设备 | 2套 | 500000元/套 | 100.00 |
9 | 肥料生产设备 | 8件/套 | 39875元/套 | 31.90 |
10 | 办公设备 | 1套 | 230000元/套 | 23.00 |
11 | 宾馆配套设备 | 1套 | 500000元/套 | 50.00 |
12 | 其他设备 | | | 5.00 |
| 合 计 | | | 638.10 |
1.3工程建设其他费用，含征地及递延资产投资其他费用，共计981.34万元，占建设投资的 27.37%。详见表18-3、工程建设其他费估算表。
表18-3 工程建设其他费估算表
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 价格(元) | 总 价（万元） |
1 | 固定资产投资 | | | | 923.34 |
| 公路沿途商铺征地 | 亩 | 7 | 2000元/㎡ | 933.34 |
2 | 无形资产投资 | | | | 23.00 |
| 勘察设计费 | | | | 20.00 |
| 招标费 | | | | 3.00 |
3 | 递延资产投资 | | | | 25.00 |
| 建设单位管理费 | | | | 10.00 |
| 生产职工培训费 | 人 | 50 | 2000元/人.次 | 10.00 |
| 监理费 | | | | 5.00 |
4 | 合 计 | | | | 981.34 |
1.4基本预备费，按土建工程费、设备及工器具购置费和工程建设其他费用之和的8%计，为265.28万元，占建设投资的7.40%。
经以上估算，建设投资为3，585.19万元。
2、流动资金估算
本项目的流动资金达产年的估算额为600万元，其中建设期和生产期各300万元。
3、建设期融资利息估算
本项目长期融资3,500万元，建设期1年，融资期限3年，前1年只收回融资利息，从第2年开始收回本息1,710万元（利息210万元），第3年收回本息2,120万元（利息120万元），至此，全部收回融资本息，融资利率按年息6%计，融资期利息为550万元，其中建设期利息210万元，生产期利息340万元。
十九、资金结构和投资总额：建设投资3,585.19万元；建设期利息210万元；流动资金600万元。投资总额：4,395.19万元
二十、资金使用计划：
根据项目的建设计划，一年建成投产，投入建设资金4095.19万元（建设资金3,585.19万元，建设期利息210万元，流动资金300万元），其中，投入融资资金3500万元，自筹资金595.19万元。
二十一、资金筹措方式：
项目总投资4,395.19万元中，其中企业自筹895.19万元，向外融资3,500万元。
二十二、野鸡养殖和加工生产成本结构
1、野鸡养殖成本构成
野鸡养殖成本构成中：种苗成本占15%；饲料成本占78%；防疫成本占3%；人工成本占2%；燃料动力占1%；其他占1%。以年产200万羽商品鸡养殖费用估算为例，见表下表：
年产200万羽商品鸡养殖成本构成预算表
养殖成本构成 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
一、鸡苗 | 2352941羽 | 4元／羽 | 9411764元 | 成活率按85%计算 |
二、饲料 | 13200吨 | 3700元／吨 | 48840000元 | 按110日龄出栏、平均60克／羽、天 |
三、防疫费 | 2000000羽 | 1.0元／羽 | 2000000元 | |
四、燃料及动力 | | | | |
1.水费 | 11000立方 | 1.6元／立方米 | 17600元 | 按平均每天消耗100立方 |
2.电费 | 44000度 | 0.5元／度 | 22000元 | 按每天耗电400度 |
3.燃煤 | 1050吨 | 500元／吨 | 525000元 | 按50批次脱温、每批次35天、每天消耗燃煤600公斤 |
小计 | | | 564600元 | |
五、员工工资及福利 | | | | |
1.员工工资 | 12个月 | 2000／人.月 | 960000元 | 员工按40人 |
2.员工福利 | | | 40000元 | |
3.火食费 | | | 280000元 | |
小计 | | | 1280000元 | |
六、大修折旧费 | | | | |
1.修理费 | | | 50000元 | |
2.折旧费 | | | | |
小计 | | | 50000元 | |
七、管理费 | | | 500000元 | （含销售和财务费用） |
八、其他 | | | 50000元 | |
九、总成本 | | | 62696364元 | 每年养殖3批，每批合计费用：2089.88万元 |
其中：可变成本 | | | | |
固定成本 | | | | |
九、单位成本 | | | 31.34元／羽 | 总成本/培殖数量 |
出栏商品野鸡按公母平均每羽40元进行销售,每羽平均利润8.66元，利润率可达21.65%，200万羽商品野鸡养殖销售利润可达1,732万元（养殖户养殖利润）。
2、商品野鸡加工生产成本构成
商品野鸡加工生产成本构成中：原材料（商品野鸡）成本占89.53%；其他占10.47%。具体见下表：
年加工精包装冰冻包装野鸡200万羽成本构成预算表
单位：万元
加工成本构成 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
一、商品野鸡 | 2000000羽 | 40元／羽 | 8,000.00 | |
二、包装材料 | | | | |
1、白条鸡包装袋 | 1000000个 | 0.10元/个 | 10.00 | |
2、鸡内脏包装袋 | 200000个 | 0.10元/个 | 2.00 | |
3、包装箱 | 52000个 | 2.50元/个 | 15.00 | |
小计 | | | 27.00 | |
三、质检费 | | 0.05元/只 | 10.00 | |
四、燃料动力费 | | | | |
1、水 | 5000立方米 | 1.20元/立方米 | 6.00 | |
2、电 | 20万度 | 0.53元/度 | 10.60 | |
3、锅炉用煤 | 1750吨 | 300元/吨 | 52.50 | |
小计 | | | 69.10 | |
五、员工工资及福利 | | | | |
1.员工工资 | 12个月 | 2000／人.月 | 48.00 | 员工按20人 |
2.员工福利 | | | 2.00 | |
3.火食费 | | | 14.00 | |
小计 | | | 64.00 | |
六、大修折旧费 | | | | |
1.修理费 | | | 5.00 | |
2.折旧费 | | | 5.00 | |
小计 | | | 10.00 | |
七、管理费 | | | 750.00 | （含销售和财务费用） |
八、其他 | | | 5.00 | |
九、总成本 | | | 8,935.10 | |
其中：可变成本 | | | | |
固定成本 | | | | |
九、单位加工成本 | | | 44.68元／羽 | 总成本/加工数量 |
注：包装每袋两只鸡（1公、1母），每箱20袋；每袋10套鸡内脏，每箱100袋。
二十三、效益分析
项目建设达年产后产品效益分析如下：
1、养殖种鸡6万羽，年生产野鸡苗约360万只（公母比1:10，年产蛋100枚/羽，种蛋破损率10％，种蛋受精率85％，受精蛋孵化率95％），销售单价4元/只，生产成本1.5元/只，野鸡苗销售利润总额900万元。
2、公司年养销售殖商品野鸡20万羽，销售单价40元/羽，养殖成本31.34元/羽，利润173.20万元。
3、深加工精包装冰冻白条包装野鸡200万羽，单价120元/对（一公一母精包装），生产成本44.68元/只（含公母野鸡平均收购价40元/羽和生产加工成本4.68元/羽），利润3，064.00万元（含税）。
4、野鸡内脏200万个，销售单价1元/套（2个），成本已含在白条鸡内，利润100万元。
5、饲料10000吨，平均单价4000元/吨，平均成本3700元/吨，利润300万元。
综上，公司利润总合：4，573.20万元（不含破损和无精蛋、饭店、沿途商铺的租金和有机肥产生的利润）。
二十四、项目对环境影响评估：
项目所在地弥勒市朋普镇的环境现状非常好，空气、水质均在国家良好标准之上。理论上，养殖业产生的粪尿、屠宰加工厂的污水污物及饲料加工厂的粉尘、噪音等污染源（如不进行规范处理）对环境均有一定程度的负面影响，对此，将分别按以下措施方案进行规范处理后均可达标环保要求。
1、野鸡饲养环节的污染物及其处理
野鸡饲养所产生的污染物主要有两类，其一是野鸡的粪便及被粪便污染的垫沙、垫草等，这些物质可能是对环境造成污染的固态污染物；其二是冲洗雉舍和清洗工器具产生的污水等，这些污水可能是对环境造成污染的液态污染物。对此，本项目实施了沼气发电工程，可将上述固态污染物和液态污染物进行发酵处理，最终产生沼气和固体有机肥及液体有机肥。沼气用来发电，可为育雏及烧锅炉提供热源。经过这一处理，养殖环节和加工环节产生的污染物均可达到零排放。
2、饲料加工环节的污染物及其处理
理论上饲料加工环节的污染物包括生产过程产生的粉尘、设备运转的噪音等。因为该项目的加工量较小，各种设备也均属小型，相应的污物排放均不形成超标的污染，通过工程措施将粉尘控制在≤100毫克/立方米之内；选用低噪音设备或加装降噪音设施，使室内噪音控制在≤75db(A)以内。加之饲料生产加工是在封闭的车间内进行，各种污染物几乎不可能向外排放。故
项目的小型饲料生产加工产生粉尘，噪音等污染源，也不会对环境造成负面的影响。
3、屠宰加工环节污染物的处理
屠宰加工环节污染物也主要有两类，一是肠、胃内容物及角料，这些属固体污染物；二是清洗白条鸡和设备及场地所生产的污水。这些污染物可通过沼气发电工程进行无害化处理。
二十五、融资回收测算
本项目长期融资3500万元，融资期限3年，前1年只收回融资利息，从第2年开始收回本息1,710万元（利息210万元），第3年收回本息2,120万元（利息120万元），至此，融资本息全部收回。
项目建设期为1年，第2年投产，投产第1年按生产达满负荷的60%计算，投产第2年按生产达满负荷的100%计算；根据项目达年产效益分析，投产第1年经营利润为2722.32万元，投产第2年经营利润为4537.20万元。
综上分析，投资收益较好。
二十六、公司发展历程及大事。
1、1999年开始从事野鸡个体养殖；
2、2004年注册成立公司，2009年，公司变更为个人独资有限责任公司；
3、2006年1月获得动物防疫条件合格证；
4、2007年11月获得红河州农业产业化经营州级重点龙头企业证书、9月获得云南红河国家农业科技园区示范企业；
5、2008年1月获得云南省野生动物驯养繁育许可证、11月获得林业产业省级龙头企业、12月获得农业产业化经营省级重点龙头企业；
6、 2009年7月野鸡获得了无公害产品证书；
7、2010年2月获得了野生动物及其产品经营许可证；
8、2011年8月获得进出口货物报关注册登记证；
9、 2012年4月获得红河州五一劳动奖状、6月获得弥勒县先进私营企业、12月分别获得云南省农业科技园区和云南省优质种业基地；
10、2012年12月12日，实用新型禽类育雏保温设备专利获得国家知识产权局授权使用，专利号：ZL2012 2 0264940.8；
11、2012年05月11日，野鸡包装盒外观设计专利获得国家知识产权局授权使用，专利号：ZL2012 3 0165560.4；
12、2013年1月29日获得云南省科技型中小企业认定，认定编号：ZXR2013010349。同年10月和12月，“滇南红”商标分别获得红河州知名商标和云南省著名商标称号；
13、2015年1月，发展占地150余亩，投资3000余万元建成能养殖6.5万羽种鸡的标准化养殖场房和流水线商品野鸡养殖生产线，并实现投产。
14、2015年9月16日，“野鸡流水线养殖鸡舍”获得实用新型专利证书，授权专利证书号：ZL2015 2 0313837.1；
15、2016年01月，公司“滇南红”野鸡通过云南名牌产品现场验收。
二十七、联系方式：(详细项目资料请联系唐正红获取)
联系人：唐先生 联系电话： 13887377883
联系地址：红河州弥勒市朋普镇新车村委会
邮编：6652306
传真号：0873-6265709
邮箱：tzh2005.yj@163.com 弥勒市唐氏特种养殖有限公司
2016年04月11日
